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Je veux déduire un escompte ainsi qu'une note de crédit d'une facture créancier. Comment dois-je procéder ?

Vous voulez déduire un escompte ainsi qu'une note de crédit d'une facture créancier, mais ne savez pas dans quel ordre procéder.

Afin d'y parvenir, nous vous proposons de suivre la procédure suivante :

1. Compensez la facture avec la note de crédit

  • Depuis les paiements aux créanciers :
  1. Cliquez sur la flèche à droite du bouton Nouveau
  2. Sélectionnez Nouveau paiement par compensation (Note de crédit...)
  3. Entrez le nom du créancier et indiquez la date du paiement
  4. Sélectionnez une Méthode de paiement de type Compensation
  5. Dans les Postes ouverts créanciers, cliquez sur la facture à compenser
  6. Dans le tableau Crédits disponibles, sélectionnez la note de crédit et cliquez sur Utiliser
  7. Cliquez sur Enregistrer

2. Déduisez l'escompte au moment du paiement

  • Allez au menu Achats - Paiements aux créanciers
  • Cliquez sur le bouton Nouveau
  • Dans l'onglet Sélection des documents, sélectionnez la facture à escompter
  • Cliquez sur le bouton Escompte pour définir l'escompte
  • Cliquez sur OK, puis sur Créer l'ordre de paiement

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