S’abonner

Comment comptabiliser des frais de rappel ?

Vous envoyez une facture à un client, cependant il ne la paie pas dans les délais. Vous lui transmettez alors un rappel avec des frais. Lors du paiement de ce dernier, vous ne savez pas comment comptabiliser les frais.

Vous encaissez automatiquement les paiements :

1. Allez au menu Ventes - Paiements de débiteurs

2. Cliquez sur BVR

3. Cliquez sur l'onglet Options

4. Saisissez un pourcentage ou montant dans Accepter les trop payés jusqu'à

5. Sélectionnez un Compte d'escompte pour les trop payés

6. Récupérez vos paiements dans l'onglet Paiements

Vous saisissez manuellement vos paiements :

1. Allez au menu Ventes - Paiements de débiteurs

2. Nouveau - sélectionnez les informations du paiement (Débiteur, Montant reçu,...)

3. Cliquez sur le bouton Attribuer

4. Escompte : Saisissez le montant des frais de rappel en NEGATIF dans Escomptes

5. Sélectionnez un Compte d'escompte

 6. Cliquez sur OK pour valider

 7. Cliquez sur Acquitter

Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 2 sur 2
Vous avez d’autres questions ? Envoyer une demande

Commentaires