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Comment compenser une facture/note de crédit en monnaie étrangère ?

Vous souhaitez compenser une facture/note de crédit en monnaie étrangère. 

Que ce soit pour un document créancier ou débiteur, la procédure sera la suivante :

  •  Créez une méthode de paiement de type Autre
    • Allez au menu Adresses
    • Cliquez sur Instituts financiers, Nouveau 
    • Sélectionnez Autre 
    • Ajouter la méthode de paiement avec un compte d'attente en monnaie étrangère
      • Nommez-le "Compte d'attente" par exemple
  • Compensez la note de crédit avec le compte d'attente créé ci-dessus
    • Ouvrez la note de crédit
    • Allez dans l'onglet Règlements
    • Cliquez sur le bouton Nouveau
    • Choisissez le compte d'attente comme méthode de paiement
    • Remplissez les champs nécessaires et cliquez sur OK

  • Compensez la facture avec le compte d'attente 
    • Ouvrez la facture
    • Allez dans l'onglet Règlements
    • Cliquez sur le bouton Nouveau
    • Choisissez le compte d'attente comme méthode de paiement
    • Remplissez les champs nécessaires et cliquez sur OK

 

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